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Fatture
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Indice Manuale.
Vi si Accede da da quadro e da varie finestre premendo il pulsante FATTURE
Oppure dalla barra degli Strumenti Generale -> Fatture
La finestra di Fatturazione si apre sempre sull’ultima fattura compilata per permetterVi un rapido controllo ed evitare fatture Vuote, sarà quindi necessario come prima azione cliccare sul pulsante relativo ad una nuova Fattura 
Il numero viene attribuito automaticamente
La data viene attribuita automaticamente può essere modificata solo prima dell’immissione del corpo fattura
(se modificate la data Attenzione alla progressione della stessa)
Iniziamo a compilare la nostra fattura selezionando il cliente dalla casella di riepilogo
I restanti dati verranno automaticamente compilati ad eccezione dell’eventuale Indirizzo di Destinazione (se i dati sono variati o inesatti utilizzare il Pulsante “Modifica Cliente”)
Ora immettiamo il Corpo Fattura selezionando i codici dalla casella di riepilogo sulla griglia , dopo la selezione del codice la riga viene automaticamente riempita con i dati relativi al codice immesso
Possiamo ora confermare oppure cambiare a nostro piacere qualunque valore
- Quantità
- Descrizione
- Prezzo
- Sconto
- Aliquota IvaCodici non a Listino: possiamo aggiungere illimitate righe libere (non codificate) digitando un “.” (punto) al posto del codice e riempiendo la riga con descrizione e prezzo a piacere.
Compilata la Fattura premiamo il pulsante 
Si apre la Finestra
Dalla quale possiamo variare il pagamento (viene impostato automaticamente quello predefinito sulla scheda Cliente)
Le eventuali date di Scadenza di RiBa o Rimesse Dirette vendono impostate automaticamente ,ma ciccando sul Pulsante “Sblocca” ci sarą possibile apporre qualunque variazione
Possiamo Inserire una nota a centro pagina, il Corriere (se c’è), ed il Trasporto a Carico di …..
Ora possiamo
- Stampare la Fattura Tramite il Pulsante
- Ritornare alla Fattura Tramite il Pulsante “Stop”
- Stampare un’Etichetta “Stampa Pacco” da applicare ad un eventuale Collo
Se il Cliente ha crediti Sospesi vengono evidenziati nell’apposito riquadro
Eliminazioni:
Per Eliminare una singola riga di Fattura Selezionare con il Mouse il Selettore Grigio a Sinistra
e premere “Canc” da tastiera
Per Eliminare l’intera Fattura
eliminare tutte le righe contenute ed utilizzare il Pulsante 
Scheda Prodotto Software Centro Assistenza
Indice Manuale Software Centro Assistenza